Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € 12.282 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 142.359 | Voordeel | Het positieve resultaat valt in een aantal onderdelen uiteen. De inhuur van personeel is in 2017 minder geweest dan op voorhand verwacht (€ 55.700). Dit omdat in de samenwerking afvalwaterketen minder activiteiten zijn uitgevoerd. Ook was het niet noodzakelijk bepaalde reguliere onderhouds-werkzaamheden uit te voeren (€ 43.000). Daarnaast was er een reservering gedaan voor een bijdrage aan het project De Noord/Gangboord (€ 61.000). Echter, de uitvoering daarvan gebeurt pas in 2018. |
€ -34.366 | Nadeel | In 2017 zijn er minder aanvragen voor een rioolaansluiting binnengekomen dan begroot. |
€ -95.711 | Nadeel | De baten rioolheffing zijn lager uitgevallen dan begroot. |