Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € -31.959 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ -42.675 | Nadeel | Minder opbrengsten afvalstoffenheffing gerealiseerd dan begroot. |
€ -180.000 | Nadeel | Hogere incidentele kosten voor invoering nieuw systeem van inzamelen door extra mailingen, communicatie, nieuwe passen, aanpassing aan de hardware milieustraat en externe ondersteuning |
€ -56.000 | Nadeel | Hogere kosten als gevolg van de aanschaf van containers voor PMD. De inzameling met containers heeft extra kosten gevergd. |
€ -270.000 | Nadeel | De begrote onttrekking aan de voorziening (€ 148.611) is niet nodig gebleken, daarnaast vindt een storting (€ 120.341) plaats in de voorziening. |
€ 153.000 | Voordeel | De kapitaallasten zijn lager, omdat de extra kapitaallasten voor investeringen ondergrondse containers en nieuw voertuig pas in de loop van het jaar zijn ingegaan. |
€ 400.000 | Voordeel | Door betere afvalscheiding zijn diverse afvalstromen/ grondstoffen met een opbrengstfactor gestegen en zijn daarmee hogere inkomsten bereikt; met name wordt dit veroorzaakt door de PMD-fractie (naast hogere kosten voor scheiding dus ook hogere inkomsten). |
€ -36.284 | Nadeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |