Algemeen
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve Begroting | Begroting na wijzigingen | Rekening | Verschil | |||
(x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
Lasten: | ||||||||
0.1 | Bestuur | -1.974 | -1.928 | -1.914 | -2.448 | -534 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -47.743 | -408 | -6.239 | -6.559 | -320 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -6.674 | 3.263 | 3.249 | -22.714 | -25.963 | ||
0.2 | Burgerzaken | -2.107 | -1.540 | -1.640 | -1.502 | 138 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | -63 | -310 | -165 | 146 | ||
0.4 | Overhead | -2.368 | -11.703 | -12.935 | -13.355 | -421 | ||
0.5 | Treasury | -1.128 | -7.928 | -8.469 | -346 | 8.123 | ||
0.61 | OZB woningen | -486 | -478 | -478 | -491 | -14 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - | - | ||
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - | - | ||
0.64 | Belastingen Overig | -28 | - | - | - | - | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - | - | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -2.055 | -1.408 | -409 | -331 | 78 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | -488 | -488 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.934 | -1.821 | -1.859 | -1.857 | 1 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.252 | -842 | -792 | -735 | 57 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -7.310 | -9.336 | -6.470 | -6.392 | 77 | ||
2.2 | Parkeren | -543 | -339 | -109 | -82 | 27 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -207 | -191 | -181 | -154 | 27 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -43 | -171 | -21 | -28 | -7 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.502 | -1.195 | -1.472 | -1.267 | 205 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - | - | - | - | - | ||
3.4 | Economische promotie | - | - | - | - | - | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -1.029 | -831 | -831 | -817 | 14 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.441 | -2.344 | -2.624 | -2.579 | 45 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.737 | -2.738 | -2.606 | -2.908 | -303 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -315 | -107 | -284 | -342 | -58 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -3.216 | -3.172 | -3.219 | -3.152 | 68 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -335 | -297 | -341 | -266 | 75 | ||
5.4 | Musea | -130 | -151 | -95 | -89 | 6 | ||
5.6 | Media | -1.580 | -1.535 | -1.535 | -1.531 | 3 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.889 | -9.676 | -9.812 | -9.304 | 508 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.586 | -1.851 | -2.923 | -1.723 | 1.200 | ||
6.2 | Wijkteams | -4.914 | -3.154 | -4.643 | -3.806 | 837 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -13.937 | -12.511 | -13.661 | -14.654 | -993 | ||
6.4 | Begeleide participatie | -4.818 | -3.234 | -4.111 | -3.425 | 686 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.160 | -5.865 | -5.843 | -5.793 | 49 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.108 | -2.632 | -1.860 | -1.116 | 744 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.937 | -6.105 | -6.803 | -9.879 | -3.076 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -795 | -715 | -876 | -1.063 | -187 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -746 | -1.028 | -1.011 | -878 | 133 | ||
7.2 | Riolering | -2.332 | -2.012 | -2.057 | -1.945 | 112 | ||
7.3 | Afval | -4.190 | -3.224 | -3.404 | -3.792 | -388 | ||
7.4 | Milieubeheer | -989 | -1.044 | -1.047 | -1.249 | -201 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -548 | -350 | -358 | -363 | -5 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.182 | -1.289 | -949 | -844 | 105 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -8.724 | -2.528 | -2.127 | -2.458 | -331 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -2.039 | -1.484 | -1.484 | -1.392 | 93 | ||
Totaal lasten | -160.029 | -105.964 | -114.551 | -134.281 | -19.730 | |||
Baten: | ||||||||
0.1 | Bestuur | 83 | 28 | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 47.512 | 1.154 | 9.215 | 10.296 | 1.081 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 10.197 | - | - | 1.649 | 1.649 | ||
0.2 | Burgerzaken | 773 | 609 | 709 | 788 | 80 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | 22 | 215 | 193 | ||
0.4 | Overhead | 57 | 603 | 407 | 735 | 329 | ||
0.5 | Treasury | 4.726 | 12.875 | 12.908 | 4.076 | -8.832 | ||
0.61 | OZB woningen | 7.456 | 7.669 | 7.744 | 7.764 | 20 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 1.418 | 1.432 | 1.432 | 1.245 | -188 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | 24 | 8 | 8 | 22 | 14 | ||
0.64 | Belastingen Overig | 1.397 | 1.390 | 1.380 | 1.388 | 8 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 55.332 | 51.755 | 53.752 | 54.306 | 554 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -84 | 16 | 16 | 223 | 207 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 94 | 102 | 102 | 126 | 24 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 44 | 25 | 25 | 47 | 22 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.278 | 2.921 | 267 | 1.762 | 1.495 | ||
2.2 | Parkeren | - | 2 | 2 | 8 | 6 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | - | - | - | - | - | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 33 | 17 | 32 | 31 | -1 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 90 | 102 | 71 | 93 | 23 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 24 | 28 | 23 | 23 | - | ||
3.4 | Economische promotie | 963 | 1.219 | 1.112 | 1.010 | -101 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 86 | 66 | 66 | 80 | 14 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 54 | 11 | 11 | 16 | 5 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 899 | 821 | 745 | 1.228 | 483 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | - | - | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.607 | 1.537 | 1.478 | 1.469 | -9 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | 7 | 7 | ||
5.4 | Musea | - | - | - | - | - | ||
5.6 | Media | 38 | 38 | 38 | 40 | 2 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 881 | 837 | 911 | 1.009 | 97 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 147 | 29 | 97 | 283 | 186 | ||
6.2 | Wijkteams | - | - | 66 | 74 | 8 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 9.355 | 9.233 | 10.414 | 11.510 | 1.096 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 37 | - | 263 | 102 | -161 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | 6 | 156 | 222 | 66 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 609 | 775 | 660 | 500 | -160 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | 2 | 2 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | ||
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - | - | ||
7.2 | Riolering | 2.580 | 2.508 | 2.508 | 2.409 | -100 | ||
7.3 | Afval | 4.791 | 4.343 | 4.523 | 4.879 | 356 | ||
7.4 | Milieubeheer | 5 | 4 | 4 | 242 | 239 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 364 | 320 | 320 | 384 | 64 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 62 | 4 | 4 | 209 | 206 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.959 | 2.333 | 2.164 | 22.400 | 20.236 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.135 | 1.145 | 895 | 1.408 | 513 | ||
Totaal baten | 160.029 | 105.964 | 114.551 | 134.281 | 19.730 | |||