Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € 115.448 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 32.912 | Voordeel | Huishoudelijke Ondersteuning: De werkelijke salariskosten zijn € 103.919 hoger dan begroot en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. De positieve taakstelling van € 113.765 hoefde niet te worden ingezet. De uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning (ZIN) waren € 23.066 lager dan begroot. Zie ook taakveld 6.71 voor de Huishoudelijke Ondersteuning (PGB). |
€ 51.103 | Voordeel | Voor beschermd wonen is van de gemeente Almere het overschot 2017 ontvangen voor een bedrag van € 40.183. Tevens is van de gemeente Almere een bedrag ontvangen van € 10.920 voor de aanpak van personen met verward gedrag. Bij de budgetoverhevelingen wordt u verzocht om deze bedragen (totaal € 51.103) in 2018 weer ter beschikking te stellen. |
€ 297.642 | Voordeel | Op de post woningaanpassingen zijn de werkelijke salariskosten € 10.596 lager dan begroot en deze worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Aan daadwerkelijke woningaanpassingen is dit jaar € 174.928 minder uitgegeven dan begroot. De uitgaven voor rolstoelen zijn € 25.989 hoger dan begroot en op de post Wmo vervoer is € 138.107 minder uitgegeven dan geraamd. Zie ook de overschrijding van € 93.997 op de Regiotaxi onder taakveld 6.1 die in samenhang met deze posten moet worden gezien. |
€ -251.815 | Nadeel | Maatwerk Begeleiding Wmo (ZIN) wordt met € 251.815 overschreden. Zie ook taakveld 6.71 Maatwerk Begeleiding Wmo (PGB) waar een overschot is van € 247.615. |
€ -14.394 | Nadeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |