Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € 525.447 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | |
|---|---|---|
€ 191.305 | Voordeel | Uit de jaarrekening van Impact blijkt in totaal een voordeel voor Dronten van € 191.305. Er was een tekort in 2017 begroot van € 356.475. Het werkelijke tekort 2017 bleek € 202.205. Dit levert een voordeel op van € 154.270. Hiernaast waren er in 2017 2,34 AJ's minder dan begroot en steeg de uitkering per AJ met € 631. Per saldo levert dit een voordeel op van € 21.523. Door het vervallen van een nog te betalen balanspost voorgaande jaren en overige is nog sprake van een voordeel van € 15.512. |
€ 63.268 | Voordeel | Het ESF project Arbeidskansen & Flevoland II heeft in 2017 een voordelig resultaat opgeleverd van € 63.268. Het project is in 2017 niet geheel afgerond en loopt in 2018 nog door. Bij de budgetoverhevelingen wordt u verzocht het restant aan kosten en opbrengsten budgetneutraal over te hevelen naar 2018. |
€ 143.143 | Voordeel | De uitvoering van de P-wet Re-integratie heeft € 143.143 minder gekost. Dit wordt veroorzaakt doordat de buffer van 10% (€ 80.958) niet aangesproken hoefde te worden. Het overige voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven Worfast en Diagnose arbeidsmedisch onderzoek. |
€ 33.960 | Voordeel | De werkelijke salariskosten P-wet re-integratie zijn € 33.960 lager dan begroot en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. |
€ 62.996 | Voordeel | De kosten voor inhuur en uitbestede werkzaamheden P-wet re-integratie zijn € 62.996 lager dan begroot. |
€ 6.933 | Voordeel | Betreft een voordeel op het transitiebudget Participatiewet. Bij de budgetoverhevelingen wordt u verzocht dit bedrag in 2018 weer ter beschikking te stellen. |
€ 17.500 | Voordeel | Betreft (nog) niet uitgegeven incidenteel budget ten behoeve van taal-werk trajecten voor statushouders. Bij de budgetoverhevelingen wordt u verzocht dit bedrag in 2018 weer ter beschikking te stellen voor dit doel. |
€ 6.342 | Voordeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |