Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € 583.981 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ -205.436 | Nadeel | Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen: De toegerekende salariskosten zijn met € 45.523 overschreden en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Aan eigen bijdragen is € 159.913 minder ontvangen dan begroot. Dit zagen we al eerder in 2016 en blijkt structureel en niet incidenteel en wordt mede veroorzaakt door het wijzigen van de regeling door het ministerie van VWS. |
€ 413.785 | Voordeel | Maatschappelijke Begeleiding Wmo (PGB): De toegerekende salariskosten zijn € 51.505 lager dan begroot en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Bij Huishoudelijke Ondersteuning (PGB) is € 114.665 minder uitgegeven dan begroot. Aan Maatschappelijke Begeleiding (PGB) is € 247.615 minder uitgegeven dan begroot. Zie ook taakveld 6.6 voor uitgaven Zorg In Natura (ZIN.) |
€ 375.632 | Voordeel | Aan Ondersteuning Jeugd (PGB) is € 375.632 minder uitgegeven dan geraamd. Dit betreft de Ambulante Begeleiding. Zie ook de overschrijding van € 771.189 op taakveld 6.72 Ondersteuning jeugd (ZIN). |