Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Voordeel

De trajecten voor maatschappelijke begeleiding uitgevoerd door Vluchtelingenwerk duren 18 maanden en lopen dus over boekjaren heen. Deze trajecten worden in delen door Vluchtelingenwerk gefactureerd, maar tot oktober 2017 door het COA in één keer aan ons uitbetaald. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen de inkomsten- en uitgavenstroom. Daarom wordt voorgesteld het saldo over te hevelen ter dekking van de lopende trajecten.

Voordeel

Bij opvang asielzoekers is aan gelden verhoogde asielinstroom en gelden faciliteitenbesluit opvangcentra een voordeel. Er wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2018.

Voordeel

Jaarlijks wordt voor toezicht en handhaving Kinderopvang een inschatting gemaakt van de kosten gebaseerd op de jaarlijkse inspectie, nieuwe aanmeldingen en mogelijke handhavingstrajecten. In 2017 is een positief saldo ontstaan door een afrekening over 2016 en doordat er geen handhavingstrajecten zijn ingezet.

Voordeel

Algemene voorzieningen Wmo: De werkelijke salariskosten zijn € 8.452 lager dan begroot en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het resultaat bestaat uit de stelpost Wmo van € 68.538 en minder uitgaven aan algemene voorzieningen Wmo van € 98.782. Verder wordt bij de budgetoverhevelingen verzocht om € 150.000 over te hevelen naar 2018 m.b.t. versterking voorveld Wmo (€ 75.000) en het mantelzorgcompliment (€ 75.000).  

Voordeel

Prog.buro Transities: Bij budgetoverhevelingen wordt voorgesteld om € 190.000 over te hevelen naar 2018. Een bedrag van € 141.100 is minder uitgegeven en kan aangemerkt worden als positief resultaat Sociaal Domein.

Nadeel

De kosten voor de Regiotaxi worden met € 93.997 overschreden. Deze post moet in samenhang gezien worden met Woningaanpassingen, Rolstoelen en Vervoer. Zie taakveld 6.6. Per saldo over deze posten is sprake van een overschot.

Voordeel

Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000.

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Voordeel

De werkelijke salaris kosten zijn € 11.466 hoger dan begroot en worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Aan uitvoeringskosten Wmo is € 62.168 minder uitgegeven dan geraamd door minder inhuur personeel.

Nadeel

Front- en backoffice Wmo en Jeugd: Dit nadeel wordt o.a. veroorzaakt door overschrijdingen en projecten in de Regio voor € 97.000. De Lokale overschrijding bedraagt € 76.627 en wordt voor € 34.864 veroorzaakt door de afrekening 2016.  

Voordeel

Toegang werkwijze en preventie Jeugd: De werkelijke salariskosten zijn € 73.060 lager dan begroot en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Binnen deze post staat de onttrekking ter dekking van het verwachte tekort Jeugd begroot. Na de septembercirculaire was dit € 620.000. Aan uitbestede werkzaamheden is € 217.072 minder uitgegeven. Bij de overhevelingen wordt verzocht om € 23.200 weer ter beschikking te stellen in 2018 voor de Pilot Jeugd AZC (€ 13.200) en inzet van ontvangen middelen van de gemeente Almere ten behoeve van de meldcode kindermishandeling (€ 10.000).   

Voordeel

Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. Betreft de posten CJG en Wijk- en buurtbeheer.

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Voordeel

De uitgaven op het inkomensdeel zijn € 50.654 lager dan aangenomen bij de Slotrapportage 2017. Dit voordeel is gestort in de Reserve Inkomensdeel.

Nadeel

Debiteuren Sociale Zaken: Het debiteurensaldo is met € 461.069 toegenomen. De beoordeling van het debiteurensaldo geeft aan dat de voorziening met € 588.022 verhoogd moet worden. Per saldo is sprake van een nadeel van € 126.953.

Voordeel

Besluit Zelfstandigen (BBZ): Ten opzichte van de opgenomen prognose in de begroting is sprake van een voordelig saldo (uitgaven/inkomsten) van € 104.964.

Voordeel

Algemene uitgaven SZ: De kosten voor contributies e.d. alsmede de proces- en griffiekosten voor beroep en bezwaar zijn lager dan geraamd.

Voordeel

Armoedebeleid beleid: Bij het onderdeel budgetoverhevelingen wordt u verzocht dit bedrag (€ 79.037) in 2018 weer ter beschikking te stellen.

Nadeel

Armoedebeleid uitvoering: Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de kosten Toegankelijkheidsfonds (€ 26.000) en een overschrijding op  de Collectieve Zorgverzekering (€ 10.000).

Voordeel

Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000.

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Voordeel

Uit de jaarrekening van Impact blijkt in totaal een voordeel voor Dronten van € 191.305. Er was een tekort in 2017 begroot van € 356.475. Het werkelijke tekort 2017 bleek € 202.205. Dit levert een voordeel op van € 154.270. Hiernaast waren er in 2017 2,34 AJ's minder dan begroot en steeg de uitkering per AJ met € 631. Per saldo levert dit een voordeel op van € 21.523. Door het vervallen van een nog te betalen balanspost voorgaande jaren en overige is nog sprake van een voordeel van € 15.512.

Voordeel

Het ESF project Arbeidskansen & Flevoland II heeft in 2017 een voordelig resultaat opgeleverd van € 63.268. Het project is in 2017 niet geheel afgerond en loopt in 2018 nog door. Bij de budgetoverhevelingen wordt u verzocht het restant aan kosten en opbrengsten budgetneutraal over te hevelen naar 2018.

Voordeel

De uitvoering van de P-wet Re-integratie heeft € 143.143 minder gekost. Dit wordt veroorzaakt doordat de buffer van 10% (€ 80.958) niet aangesproken hoefde te worden. Het overige voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven Worfast en Diagnose arbeidsmedisch onderzoek.  

Voordeel

De werkelijke salariskosten P-wet re-integratie zijn € 33.960 lager dan begroot en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Voordeel

De kosten voor inhuur en uitbestede werkzaamheden P-wet re-integratie zijn € 62.996 lager dan begroot.

Voordeel

Betreft een voordeel op het transitiebudget Participatiewet. Bij de budgetoverhevelingen wordt u verzocht dit bedrag in 2018 weer ter beschikking te stellen.

Voordeel

Betreft (nog) niet uitgegeven incidenteel budget ten behoeve van taal-werk trajecten voor statushouders. Bij de budgetoverhevelingen wordt u verzocht dit bedrag in 2018 weer ter beschikking te stellen voor dit doel.

Voordeel

Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000.

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Voordeel

Huishoudelijke Ondersteuning: De werkelijke salariskosten zijn € 103.919 hoger dan begroot en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. De positieve taakstelling van € 113.765 hoefde niet te worden ingezet. De uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning (ZIN) waren € 23.066 lager dan begroot. Zie ook taakveld 6.71 voor de Huishoudelijke Ondersteuning (PGB).

Voordeel

Voor beschermd wonen is van de gemeente Almere het overschot 2017 ontvangen voor een bedrag van € 40.183. Tevens is van de gemeente Almere een bedrag ontvangen van € 10.920 voor de aanpak van personen met verward gedrag. Bij de budgetoverhevelingen wordt u verzocht om deze bedragen (totaal € 51.103) in 2018 weer ter beschikking te stellen.

Voordeel

Op de post woningaanpassingen zijn de werkelijke salariskosten € 10.596 lager dan begroot en deze worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Aan daadwerkelijke woningaanpassingen is dit jaar € 174.928 minder uitgegeven dan begroot. De uitgaven voor rolstoelen zijn € 25.989 hoger dan begroot en op de post Wmo vervoer is € 138.107 minder uitgegeven dan geraamd. Zie ook de overschrijding van € 93.997 op de Regiotaxi onder taakveld 6.1 die in samenhang met deze posten moet worden gezien.

Nadeel

Maatwerk Begeleiding Wmo (ZIN) wordt met € 251.815 overschreden. Zie ook taakveld 6.71  Maatwerk Begeleiding Wmo (PGB) waar een overschot is van € 247.615.

Nadeel

Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000.

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Nadeel

Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen: De toegerekende salariskosten zijn met € 45.523 overschreden en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Aan eigen bijdragen is € 159.913 minder ontvangen dan begroot. Dit zagen we al eerder in 2016 en blijkt structureel en niet incidenteel en wordt mede veroorzaakt door het wijzigen van de regeling door het ministerie van VWS.  

Voordeel

Maatschappelijke Begeleiding Wmo (PGB): De toegerekende salariskosten zijn € 51.505 lager dan begroot en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Bij Huishoudelijke Ondersteuning (PGB) is € 114.665 minder uitgegeven dan begroot. Aan Maatschappelijke Begeleiding (PGB) is € 247.615 minder uitgegeven dan begroot. Zie ook taakveld 6.6 voor uitgaven Zorg In Natura (ZIN.)

Voordeel

Aan Ondersteuning Jeugd (PGB) is € 375.632 minder uitgegeven dan geraamd. Dit betreft de Ambulante Begeleiding. Zie ook de overschrijding van € 771.189 op taakveld 6.72 Ondersteuning jeugd (ZIN).

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Nadeel

Het budget Ondersteuning Jeugd (ZIN) is met € 963.946 overschreden. Zie ook de lagere uitgaven van € 375.632 Ondersteuning Jeugd (PGB) bij taakveld 6.71. Per saldo (ZIN/PGB) is sprake van een overschrijding van € 588.314. De overschrijding is toe te schrijven aan de ambulante behandeling.

Nadeel

Het budget voor Landelijk Transitie Arrangement & overige (LTA) is met € 391.208 overschreden. Het onderhanden werk werd t/m 2016 door de VNG bijgehouden. Vanaf 1-1-2018 dienen aanbieders het LTA via het berichtenverkeer rechtstreeks bij de gemeenten in rekening te brengen. Zij moesten daartoe de geleverde zorg t/m 2017 afrekenen. Het vastgestelde OHW is niet voldoende gebleken.  

Nadeel

De Regionale Hulp Jeugd is met € 1.719.210 overschreden.

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Nadeel

Hulp in het kader van Veiligheid: De toegerekende salariskosten zijn € 34.578 hoger dan begroot.

Nadeel

Hulp in het kader van Veiligheid: De regionale lasten zijn € 152.535 hoger dan begroot.