Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € 102.487 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 50.654 | Voordeel | De uitgaven op het inkomensdeel zijn € 50.654 lager dan aangenomen bij de Slotrapportage 2017. Dit voordeel is gestort in de Reserve Inkomensdeel. |
€ -126.953 | Nadeel | Debiteuren Sociale Zaken: Het debiteurensaldo is met € 461.069 toegenomen. De beoordeling van het debiteurensaldo geeft aan dat de voorziening met € 588.022 verhoogd moet worden. Per saldo is sprake van een nadeel van € 126.953. |
€ 104.964 | Voordeel | Besluit Zelfstandigen (BBZ): Ten opzichte van de opgenomen prognose in de begroting is sprake van een voordelig saldo (uitgaven/inkomsten) van € 104.964. |
€ 27.185 | Voordeel | Algemene uitgaven SZ: De kosten voor contributies e.d. alsmede de proces- en griffiekosten voor beroep en bezwaar zijn lager dan geraamd. |
€ 79.037 | Voordeel | Armoedebeleid beleid: Bij het onderdeel budgetoverhevelingen wordt u verzocht dit bedrag (€ 79.037) in 2018 weer ter beschikking te stellen. |
€ -35.933 | Nadeel | Armoedebeleid uitvoering: Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de kosten Toegankelijkheidsfonds (€ 26.000) en een overschrijding op de Collectieve Zorgverzekering (€ 10.000). |
€ 3.533 | Voordeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |