Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Voordeel

De werkelijke salaris kosten zijn € 11.466 hoger dan begroot en worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Aan uitvoeringskosten Wmo is € 62.168 minder uitgegeven dan geraamd door minder inhuur personeel.

Nadeel

Front- en backoffice Wmo en Jeugd: Dit nadeel wordt o.a. veroorzaakt door overschrijdingen en projecten in de Regio voor € 97.000. De Lokale overschrijding bedraagt € 76.627 en wordt voor € 34.864 veroorzaakt door de afrekening 2016.  

Voordeel

Toegang werkwijze en preventie Jeugd: De werkelijke salariskosten zijn € 73.060 lager dan begroot en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Binnen deze post staat de onttrekking ter dekking van het verwachte tekort Jeugd begroot. Na de septembercirculaire was dit € 620.000. Aan uitbestede werkzaamheden is € 217.072 minder uitgegeven. Bij de overhevelingen wordt verzocht om € 23.200 weer ter beschikking te stellen in 2018 voor de Pilot Jeugd AZC (€ 13.200) en inzet van ontvangen middelen van de gemeente Almere ten behoeve van de meldcode kindermishandeling (€ 10.000).   

Voordeel

Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. Betreft de posten CJG en Wijk- en buurtbeheer.