Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Voordeel

De trajecten voor maatschappelijke begeleiding uitgevoerd door Vluchtelingenwerk duren 18 maanden en lopen dus over boekjaren heen. Deze trajecten worden in delen door Vluchtelingenwerk gefactureerd, maar tot oktober 2017 door het COA in één keer aan ons uitbetaald. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen de inkomsten- en uitgavenstroom. Daarom wordt voorgesteld het saldo over te hevelen ter dekking van de lopende trajecten.

Voordeel

Bij opvang asielzoekers is aan gelden verhoogde asielinstroom en gelden faciliteitenbesluit opvangcentra een voordeel. Er wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2018.

Voordeel

Jaarlijks wordt voor toezicht en handhaving Kinderopvang een inschatting gemaakt van de kosten gebaseerd op de jaarlijkse inspectie, nieuwe aanmeldingen en mogelijke handhavingstrajecten. In 2017 is een positief saldo ontstaan door een afrekening over 2016 en doordat er geen handhavingstrajecten zijn ingezet.

Voordeel

Algemene voorzieningen Wmo: De werkelijke salariskosten zijn € 8.452 lager dan begroot en worden nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het resultaat bestaat uit de stelpost Wmo van € 68.538 en minder uitgaven aan algemene voorzieningen Wmo van € 98.782. Verder wordt bij de budgetoverhevelingen verzocht om € 150.000 over te hevelen naar 2018 m.b.t. versterking voorveld Wmo (€ 75.000) en het mantelzorgcompliment (€ 75.000).  

Voordeel

Prog.buro Transities: Bij budgetoverhevelingen wordt voorgesteld om € 190.000 over te hevelen naar 2018. Een bedrag van € 141.100 is minder uitgegeven en kan aangemerkt worden als positief resultaat Sociaal Domein.

Nadeel

De kosten voor de Regiotaxi worden met € 93.997 overschreden. Deze post moet in samenhang gezien worden met Woningaanpassingen, Rolstoelen en Vervoer. Zie taakveld 6.6. Per saldo over deze posten is sprake van een overschot.

Voordeel

Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000.