Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € -709.178 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 27.837 | Voordeel | Meer dividend ontvangen dan begroot. |
€ -80.743 | Nadeel | De bepaling van de hoogte van de benodigde Voorzieningen voor het Grondbedrijf hebben een nadelig effect. Een nadere toelichting wordt gegeven in de paragraaf Grondbeleid. |
€ -675.368 | Nadeel | Minder 'bespaarde' rente als gevolg van een lagere rentetoerekening aan de taakvelden door een BBV-wijziging, die gefragmenteerd op taakveldniveau een voordeel oplevert (in zijn totaliteit budgetneutraal). |
€ 19.096 | Voordeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |
Opmerking tabellen Lias: ten opzichte van het boekwerk wijkt de begroting van taakveld 0.5 Treasury af aan zowel de lasten- als de batenkant. Deze afwijking heeft geen gevolgen voor het totaalsaldo.