Bestuur en ondersteuning
Financieel sluit dit programma het jaar 2017 af met een resultaat van: | € -588.386. |
Dit is een resultaat ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve Begroting | Begroting na wijzigingen | Rekening | Verschil | |||
(x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
Lasten: | ||||||||
0.1 | Bestuur | -1.974 | -1.928 | -1.914 | -2.448 | -534 | ||
0.2 | Burgerzaken | -2.107 | -1.540 | -1.640 | -1.502 | 138 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | -63 | -310 | -165 | 146 | ||
0.4 | Overhead | -2.368 | -11.703 | -12.935 | -13.355 | -421 | ||
0.5 | Treasury | -1.128 | -7.928 | -8.469 | -346 | 8.123 | ||
0.61 | OZB woningen | -486 | -478 | -478 | -491 | -14 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - | - | ||
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - | - | ||
0.64 | Belastingen Overig | -28 | - | - | - | - | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - | - | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -2.055 | -1.408 | -409 | -331 | 78 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | -488 | -488 | ||
Subtotaal lasten | -10.147 | -25.047 | -26.154 | -19.126 | 7.028 | |||
Baten: | ||||||||
0.1 | Bestuur | 83 | 28 | - | - | - | ||
0.2 | Burgerzaken | 773 | 609 | 709 | 788 | 80 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | 22 | 215 | 193 | ||
0.4 | Overhead | 57 | 603 | 407 | 735 | 329 | ||
0.5 | Treasury | 4.726 | 12.875 | 12.908 | 4.076 | -8.832 | ||
0.61 | OZB woningen | 7.456 | 7.669 | 7.744 | 7.764 | 20 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 1.418 | 1.432 | 1.432 | 1.245 | -188 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | 24 | 8 | 8 | 22 | 14 | ||
0.64 | Belastingen Overig | 1.397 | 1.390 | 1.380 | 1.388 | 8 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 55.332 | 51.755 | 53.752 | 54.306 | 554 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -84 | 16 | 16 | 223 | 207 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal baten | 71.183 | 76.385 | 78.379 | 70.763 | -7.616 | |||
Totaalsaldo van baten en lasten | 61.036 | 51.339 | 52.225 | 51.636 | -588 | |||
0.10 | Toevoegingen reserves (lasten) | -42.844 | -2 | -929 | -1.041 | -112 | ||
0.10 | Onttrekkingen reserves (baten) | 41.486 | 202 | 2.944 | 2.883 | -61 | ||
Subtotaal reserves | -1.358 | 200 | 2.015 | 1.842 | -173 | |||
Geraamde, gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat | 59.678 | 51.539 | 54.240 | 53.478 | -761 | |||
De financiële tabel bij dit programma is inclusief de lasten en baten van Algemene dekkingsmiddelen voor Programma 0.
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2017 en de werkelijkheid 2017. De belangrijkste afwijkingen per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 25.000 en hoger.