Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € -91.792 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 69.500 | Voordeel | Er zijn afgelopen jaar minder kosten gemaakt dan begroot ten behoeve van het Programma Dienstverlening, waardoor de begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve niet nodig is. |
€ 50.000 | Voordeel | De geplande update naar Oracle 12 heeft in 2017 niet plaatsgevonden. |
€ 40.000 | Voordeel | Er zijn in 2017 minder kosten gemaakt voor het project digitaliseren van de archieven |
€ 25.000 | Voordeel | In 2017 zijn minder kosten gemaakt in het kader van de herhuisvesting gemeentehuis. |
€ 91.729 | Voordeel | Er zijn in 2017 minder kosten gemaakt dan begroot in het kader van de noodzakelijke ICT-aanpassingen als gevolg van de organisatiewijziging. |
€ -455.000 | Nadeel | Meer inhuur dan de beschikbare vacatureruimte, waaronder de frontoffice Burgerzaken (zie taakveld 0.2). |
€ 87.492 | Voordeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |