Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor de reserves bij dit programma is: | € -172.842 |
Dit nadeel betreft een lagere/hogere onttrekking/dotatie aan de bestemmingsreserves van dit programma. De grootste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
-€ 139.000 | Nadeel | Er is geen onttrekking uit de bestemmingsreserve Verbetering Dienstverlening noodzakelijk geweest. |
-€ 59.060 | Nadeel | Een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering dan begroot. |
€ 59.926 | Voordeel | De werkelijke gemaakte kosten in het kader van asbestsanering worden onttrokken aan de bestemmingsreserve. |
-€ 42.708 | Nadeel | Voor de programmakosten voor Duurzaamheid is er een hogere onttrekking dan begroot vanuit de bestemmingsreserve |
€ 28.000 | Voordeel | Dit betreft het ondersteuningsbudget Griffie voor de nieuwe raad vanuit de bestemming van het resultaat over 2016. |
-€ 20.000 | Nadeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |