Bestuur en ondersteuning
Budgetoverhevelingen 2017
Voor dit programma wordt voorgesteld om een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 over te hevelen. Deze budgetten zijn getoetst aan de met de raad afgesproken richtlijnen hiervoor. In een enkel geval wordt een budget (op basis van de bijgestelde projectplanning) naar een later jaar overgeheveld. Het niet benutten van deze budgetten in 2017 levert een positief rekeningsaldo op voor de Jaarstukken 2017. Daar waar een negatief bedrag in de tabel staat gaat het om een herziening van een eerder opgenomen budgetoverheveling (Voortgangs- of Slotrapportage 2017).
In de volgende tabel worden de budgetoverhevelingen bij deze Jaarstukken 2017 voor dit programma op een rij gezet.
Omschrijving programma 0 | Bedrag | Portefeuillehouder | Vakgebied |
|---|---|---|---|
Budgetoverheveling onderzoeksbudget Rekenkamer | 47.000 | Griffie | Griffie |
Budgetoverheveling ondersteuningsbudget Griffie tbv nieuwe raad | 28.000 | Griffie | Griffie |
Budgetoverheveling overgang naar Oracle 12 | 50.000 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
Budgetoverheveling project digitaal archiveren | 40.000 | A. van Amerongen | Bedrijfsvoering |
Budgetoverheveling budget onderzoek herhuisvesting gemeentehuis | 25.000 | A.B.L. de Jonge | Bedrijfsvoering |
Totaal Programma 0 | 190.000 |
Budgetoverheveling Onderzoek Rekenkamer (€ 47.000)
De rekenkamer is najaar 2017 begonnen met een onderzoek naar de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan participatie. Het merendeel van dit onderzoek zal in 2018 plaatsvinden (afronding april). Daarnaast is de planning om in 2018 een nieuw onderzoek te doen.
Budgetoverheveling Ondersteuningsbudget Griffie t.b.v. de nieuwe raad (€ 28.000)
Bij de jaarrekening 2016 is een vrijgevallen budget bestemd geworden ter dekking van de additionele kosten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Het gaat om de ondersteuning van maatregelen voor opkomstbevordering, de organisatie van verkiezingsdebatten, kosten formatieproces en introductieprogramma c.q. inwerkprogramma nieuwe raad.
Budgetoverheveling Update Oracle 12 (€ 50.000)
De geplande update naar Oracle 12 (IBP 2017-2021) heeft in 2017 niet plaats kunnen vinden doordat dit in samenhang met de update van de Cognos licenties moet gebeuren. Dit staat voor 2018 op de planning.
Budgetoverheveling Project digitaal archiveren (€ 40.000)
Het beschikbare budget voor het digitaal archiveren is in 2017 niet volledig benut. Gevraagd wordt om het restant budget van het project digitaal archiveren mee te nemen naar 2018.
Budgetoverheveling onderzoek huisvesting (€ 25.000)
In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor de inhoudelijke werkzaamheden. In 2018 zal een ruimtelijk functioneel programma van eisen worden opgesteld. Gevraagd wordt om in dit kader het benodigde budget voor het onderzoek mee te nemen naar 2018.