Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € 605.662 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 88.407 | Voordeel | De lagere uitgaven op het beheer van het openbaar groen heeft diverse redenen. Door ziekte bij medewerkers van IMpact zijn minder uren afgenomen. Diverse werkzaamheden zijn daarnaast uitgesteld naar 2018 door de natte omstandigheden in het veld van het afgelopen najaar/winter. Tot slot is er door de aannemers die volgens een bestek het groenonderhoud verrichten over 2017 geen prijsindex berekend. In de begroting is wel rekening gehouden met een prijsindex. |
€ 70.570 | Voordeel | In 2017 was rekening gehouden met de kapitaallasten voor de MFG2 Biddinghuizen. Deze investering is doorgeschoven naar 2018 waardoor er nu sprake is van vrijval. |
€ -39.540 | Nadeel | Het nadeel wordt veroorzaakt door indexering van de verleende subsidie. Er heeft geen functionele bijraming van het budget vanuit de in de begroting hiervoor aanwezige stelpost plaatsgevonden. |
€ 394.214 | Voordeel | Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de voorzieningen in Swifterbant en er wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2018. |
€ 35.445 | Voordeel | In 2017 is gestart met de actualisatie van het Speelruimteplan. In afwachting van deze actualisatie zijn enkele vervangingen van speeltoestellen uitgesteld naar 2018. |
€ 56.565 | Voordeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |