Sport, cultuur en recreatie

Financieel sluit dit programma het jaar 2017 af met een resultaat van:

€ 700.217.

Dit is een resultaat ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).

Lasten en Baten

Rekening

Primitieve Begroting

Begroting na wijzigingen

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2016

2017

2017

2017

2017

Lasten:

5.1

Sportbeleid en activering

-315

-107

-284

-342

-58

5.2

Sportaccommodaties

-3.216

-3.172

-3.219

-3.152

68

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-335

-297

-341

-266

75

5.4

Musea

-130

-151

-95

-89

6

5.6

Media

-1.580

-1.535

-1.535

-1.531

3

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9.889

-9.676

-9.812

-9.304

508

Subtotaal lasten

-15.464

-14.938

-15.286

-14.683

603

Baten:

5.1

Sportbeleid en activering

-

-

-

-

-

5.2

Sportaccommodaties

1.607

1.537

1.478

1.469

-9

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-

-

-

7

7

5.4

Musea

-

-

-

-

-

5.6

Media

38

38

38

40

2

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

881

837

911

1.009

97

Subtotaal baten

2.527

2.412

2.427

2.525

98

Totaalsaldo van baten en lasten

-12.937

-12.525

-12.858

-12.158

700

0.10

Toevoegingen reserves (lasten)

-902

-78

-1.790

-1.789

1

0.10

Onttrekkingen reserves (baten)

1.917

1.003

2.725

3.360

635

Subtotaal reserves

1.015

925

935

1.571

636

Geraamde, gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat

-11.923

-11.600

-11.923

-10.587

1.336

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2017 en de werkelijkheid 2017. De belangrijkste afwijkingen per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 25.000 en hoger.