Sport, cultuur en recreatie
Financieel sluit dit programma het jaar 2017 af met een resultaat van: | € 700.217. |
Dit is een resultaat ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve Begroting | Begroting na wijzigingen | Rekening | Verschil | |||
(x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
Lasten: | ||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -315 | -107 | -284 | -342 | -58 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -3.216 | -3.172 | -3.219 | -3.152 | 68 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -335 | -297 | -341 | -266 | 75 | ||
5.4 | Musea | -130 | -151 | -95 | -89 | 6 | ||
5.6 | Media | -1.580 | -1.535 | -1.535 | -1.531 | 3 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.889 | -9.676 | -9.812 | -9.304 | 508 | ||
Subtotaal lasten | -15.464 | -14.938 | -15.286 | -14.683 | 603 | |||
Baten: | ||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | - | - | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.607 | 1.537 | 1.478 | 1.469 | -9 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | 7 | 7 | ||
5.4 | Musea | - | - | - | - | - | ||
5.6 | Media | 38 | 38 | 38 | 40 | 2 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 881 | 837 | 911 | 1.009 | 97 | ||
Subtotaal baten | 2.527 | 2.412 | 2.427 | 2.525 | 98 | |||
Totaalsaldo van baten en lasten | -12.937 | -12.525 | -12.858 | -12.158 | 700 | |||
0.10 | Toevoegingen reserves (lasten) | -902 | -78 | -1.790 | -1.789 | 1 | ||
0.10 | Onttrekkingen reserves (baten) | 1.917 | 1.003 | 2.725 | 3.360 | 635 | ||
Subtotaal reserves | 1.015 | 925 | 935 | 1.571 | 636 | |||
Geraamde, gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat | -11.923 | -11.600 | -11.923 | -10.587 | 1.336 | |||
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2017 en de werkelijkheid 2017. De belangrijkste afwijkingen per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 25.000 en hoger.