Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € 58.871 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 153.036 | Voordeel | Het beschikbaar gestelde projectbudget voor de nieuwbouw Overboord is niet volledig benut. Er wordt voorgesteld het restant van € 127.246 over te hevelen naar 2018. |
€ -109.584 | Nadeel | De huuropbrengsten die gekoppeld zijn aan de verhuur van de accommodatie De Stal aan kinderopvang zijn werkelijk verantwoord onder taakveld 6.1. De indeling van de begroting is hier niet op aangepast. |
€ -28.206 | Nadeel | De huuropbrengsten die gekoppeld zijn aan de verhuur van de accommodatie De Landing aan kinderopvang zijn werkelijk verantwoord onder taakveld 6.1. De indeling van de begroting is hier niet op aangepast. |
€ 82.386 | Voordeel | Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere salarislasten dan begroot. Een nadere toelichting wordt gegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering. |
€ -38.760 | Nadeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |