Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € 1.572.211 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 96.325 | Voordeel | Het budget dat is opgenomen voor het beheer van de ontwikkelgebieden is niet volledig benodigd geweest (€ 44.138). Daarnaast zijn er aanzienlijk meer leges ontvangen voor vergunningen die verstrekt zijn voor kabelwerkzaamheden (€ 52.187). |
€ -36.375 | Nadeel | Het herstellen van de verkeer-doseerinstallatie aan de Wisentweg als gevolg van schade is de belangrijkste oorzaak van het nadeel (€ 28.000). |
€ 173.805 | Voordeel | In 2017 is het niet noodzakelijk geweest gebruik te maken van de opgenomen stelposten voor autonome groei en loon- en prijscompensatie (€ 30.000). De lasten voor elektriciteit zijn lager uitgevallen voornamelijk door een afrekening van het vorig jaar (€ 50.000). Ook is voor het herstellen naar aanleiding van schades minder budget nodig geweest (€ 22.860). Tot slot is het gelukt aanzienlijk meer schades te verhalen op de veroorzakers (€ 93.805). |
€ 1.297.778 | Voordeel | In de volgende jaren zal er voor investeringen in de openbare verlichting individuele kredieten beschikbaar worden gesteld i.v.m. het verplicht activeren vanuit de BBV. De opgebouwde Voorziening Renovatie Openbare Verlichting kan, onder aftrek van de bekende claims, vrijvallen. |
€ 40.679 | Voordeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |