Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € 217.155 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 152.337 | Voordeel | Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door het niet aantrekken van vast personeel in afwachting van de effecten van werken op afspraak, reisdocumentendip, pilot rijbewijzen en faciliteitenbesluit asielzoekers. De inhuurkosten hiervoor zijn verantwoord op taakveld 0.4. |
€ 65.144 | Voordeel | In 2017 zijn meer producten aan de balie verkocht dan verwacht. |
€ -326 | Voordeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |