Sport, cultuur en recreatie
Budgetoverhevelingen 2017
Voor dit programma wordt voorgesteld om een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 over te hevelen. Deze budgetten zijn getoetst aan de met de raad afgesproken richtlijnen hiervoor. In een enkel geval wordt een budget (op basis van de bijgestelde projectplanning) naar een later jaar overgeheveld. Het niet benutten van deze budgetten in 2017 levert een positief rekeningsaldo op voor de Jaarstukken 2017. Daar waar een negatief bedrag in de tabel staat gaat het om een herziening van een eerder opgenomen budgetoverheveling (Voortgangs- of Slotrapportage 2017).
In de volgende tabel worden de budgetoverhevelingen bij deze Jaarstukken 2017 voor dit programma op een rij gezet.
Omschrijving programma 5 | Bedrag | Portefeuillehouder | Vakgebied |
|---|---|---|---|
Budgetoverheveling Maatschappelijk Fonds | 20.000 | A. van Amerongen | Sociaal Domein |
Budgetoverheveling projectbegeleiding nieuwbouw Overboord | 127.246 | A. van Amerongen | Sociaal Domein |
Budgetoverheveling ontwikkelingsplannen recreatie en toerisme | 9.000 | A. van Amerongen | Ruimtelijk domein en Dienstverlening |
Budgetoverheveling voorzieningenniveau Swifterbant | 400.000 | P. van Bergen | Ruimtelijk domein en Dienstverlening |
Totaal Programma 5 | 556.246 |
Budgetoverheveling Maatschappelijk Fonds (€ 20.000)
Het maatschappelijk fonds is ingesteld in 2012 om verenigingen / stichtingen (op maatschappelijk en cultureel gebied actief) die een noodzakelijke uitgave hebben, maar deze niet kunnen dragen, te ondersteunen. Het restant van het fonds wordt jaarlijks overgeheveld totdat het fonds is uitgeput.
Budgetoverheveling projectbegeleiding nieuwbouw Overboord (€ 127.246)
Er is een projectbudget beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van zwembad Overboord. Dit budget is beschikbaar voor een periode van drie jaren. Er wordt voorgesteld het overschot jaarlijks over te hevelen naar het volgende jaar.
Budgetoverheveling ontwikkelingsplannen recreatie en toerisme (€ 9.000)
Met verschillende gebiedspartners wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een kabelbaan te realiseren als verbinding tussen het nieuwe- en oude land. Hiervoor is in 2017 een gezamenlijk budget bijeen gebracht. Er wordt voorgesteld het restant van dit budget over te hevelen om in 2018, samen met de gebiedspartners, de plannen nader uit te kunnen werken en de opdracht af te ronden.
Budgetoverheveling voorzieningenniveau Swifterbant (€ 400.000)
Dit budget is in de begroting opgenomen voor de gemeentelijke stichtingskosten voor bibliotheek en dorpshuis Swifterbant. In 2017 zijn de kosten voor externe ondersteuning en advisering ten laste gebracht van de in de begroting aanwezige stelpost. Door het inzetten van de stelpost resteert er per saldo nog een bedrag van € 400.000. Er wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2018.