Wat heeft dit gekost in 2017?
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is: | € 179.822 |
De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ -35.440 | Nadeel | Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere salarislasten dan begroot. Een nadere toelichting wordt gegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering. |
€ 152.534 | Voordeel | De onderschrijding op leerlingenvervoer is o.a. te verklaren door de effecten van een gunstige aanbesteding per 1 augustus 2017. Ook zijn de lasten voor het vergoeden van openbaar vervoer lager door een gewijzigde dienstregeling. Het onderbrengen bij een lokale partner van het OV-maatjestraject heeft ook een gunstig effect gehad. |
€ -66.603 | Nadeel | Dit begrote saldo ontstaat omdat de lasten en baten die kunnen worden verrekend met de ontvangen RMC middelen niet volledig in de begroting zijn opgenomen. |
€ 40.898 | Voordeel | De huuropbrengsten die gekoppeld zijn aan de verhuur van de accommodatie De Landing aan kinderopvang zijn werkelijk verantwoord onder taakveld 4.3 maar begroot op taakveld 5.7. De indeling van de begroting is hier niet op aangepast. |
€ 98.983 | Voordeel | De huuropbrengsten die gekoppeld zijn aan de verhuur van de accommodatie De Stal aan kinderopvang zijn werkelijk verantwoord onder taakveld 4.3 maar begroot op taakveld 5.7. De indeling van de begroting is hier niet op aangepast. |
€ -10.550 | Nadeel | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000. |