Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor dit taakveld is:

Voordeel

Om invulling te kunnen geven aan de subsidieregeling voor snel internet in het buitengebied, wordt voorgesteld om het restantbudget van € 70.000 hiervoor over te hevelen naar 2018. Een overschrijding van de salarislasten van € 28.000 en hogere uitvoeringskosten van € 18.894 hebben een negatieve invloed op het saldo.

Voordeel

Van dit voordeel wordt voorgesteld om een bedrag van € 150.000 naar 2018 over te hevelen voor de inzet van een acquisiteur en het uitvoeren van het acquisitieplan (zie ook tabel budgetoverhevelingen). Daarnaast is er op dit onderdeel meer uitgegeven dan begroot in verband met onvoorziene kosten die de diverse SEA-groepen hebben gemaakt. Voor 2018 is inmiddels een reëler bedrag geraamd.

Voordeel

Een aantal opdrachten uit dit meerjarentraject zijn nog niet geheel afgerond. Hiervoor staan nog een aantal verplichtingen open. Om investeringsplannen in 2018 verder te kunnen uitwerken met de gebiedspartners wordt voorgesteld een bedrag van € 29.000 over te hevelen. Het overige verschil wordt veroorzaakt door een aantal geringe over- en onderschrijdingen.

Voordeel

Voor de afwikkeling van het Meerpaalplein en uitvoering van het actieplan Vitale Centra wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2018. Zie de nadere toelichting bij de tabel budgetoverhevelingen.

Nadeel

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere salarislasten dan begroot als gevolg van een verouderde systematiek. Een nadere toelichting wordt gegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Voordeel

Totaal overige afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging). Dit is het totaal van alle individuele afwijkingen beneden de € 25.000.